南宁市信访局欢迎您!
您的位置:首页 > 计划总结

南宁市信访局2016年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2016-10-20 10:38
 

 第一部分:部门概况  

一、南宁市信访局概况  

中共南宁市委南宁市人民政府信访局内设办公室办信科(投诉受理科)、接访科、市长公开电话受理办公室、信访联络科、督查调研科和复查复核科7个职能科室 

(一)主要职责 

1.负责处理市内外群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电,接待来访;受理向市人民政府举报、投诉的行政案件。 

2.负责向市委、市政府反映群众来信来访来电中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题、改进工作的意见和建议。 

3.承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任;承办国家信访局、自治区信访局和上级有关部门向市委、市人民政府交办、转送和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项;负责向我市各县区、各部门和单位交办、转送信访事项,督促检查信访事项办理落实情况。 

4.承担市人民政府负责的信访事项复查复核日常工作;指导复杂疑难信访事项的听证工作;检查指导有关行政机关的复查复核工作。 

5.承担组织协调处理群众进京、在邕非正常上访的责任;负责组织协调处理跨县区、跨部门、跨行业的信访事项。 

6.协调、检查、指导全市信访工作;起草有关信访工作的政策和规章、办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。 

7.组织实施信访问题排查化解工作,完善信访信息汇集分析机制;指导全市信访信息系统建设应用;组织信访干部教育培训工作。 

8.承担市本级处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。 

9.负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。 

10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。 

(二)预算单位构成 

预算单位1个:中共南宁市委南宁市人民政府信访局机关本级。 

二、人员构成情况 

局机关行政编制30名,机关后勤服务事业编制3名。目前行政编制内实有26人、机关后勤服务在职人员3人,退休人员14人。 


    第二部分:南宁市信访局本级2016年部门预算报表 

南宁市信访局本级2016年部门预算报表(详见附件表格)。 


 

    第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

一、2016年收支总体情况  

(一)收入预算说明。 

2016年收入总预算1327.46万元,同比增加183.77万元,增长16% 

公共财政预算拨款1327.46万元,同比增加183.77万元,增长16%。其中:经费拨款1327.46万元,同比增加183.77万元,增长16%。收入增加的主要原因:根据国办发[2015]3号文规定,提高在职人员基本工资标准和增加退休人员退休费。 

(二)支出预算说明。 

2016年支出总预算1327.46万元,基本支出495.46万元,占支出总预算的37%,同比增加105.31万元,增长27%;项目支出832万元,占支出总预算的63%,同比增加78.45万元,增长10% 

1. 按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中: 

行政运行333.77万元,占支出总预算的25% ,同比增加55.58万元,增长20%,。 

信访事务832万元,占支出总预算的63%,同比增加78.45万元,增长10% 

行政单位离退休94.21万元,占支出总预算的7%,同比增加27.54万元,增长41% 

行政单位医疗37.71万元,占支出总预算的2.8%,同比减少3.41万元,减少8% 

住房公积金29.76万元,占支出总预算的2.2%,同比增长23% 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

1)基本支出预算 

基本支出预算495.46万元,占支出总预算的37%,同比增加105.31万元,增长27% 

---工资福利支出预算303.03万元,占基本支出总预算的61%,同比增加66.38万元,增长28% 

---商品和服务支出预算52.7万元,占基本支出总预算的11%,同比增加3.22万元,增长6.5% 

---对个人和家庭的补助支出预算124.16万元,占基本支出总预算的25%,同比增加33.15万元,增长36% 

----基本支出机动经费15.57万元,占基本支出总预算的3.1%,同比增加2.56万元,增长19.7% 

2)项目支出预算 

专项项目支出预算832万元,全部为经常性专项支出,占支出总预算的63%,同比增加78.45万元,增长10%。其中: 

工资福利支出预算230.63万元,占项目支出预算的28%同比增加86.16万元,增长59.6% 

商品和服务支出预算497.63万元,占项目支出预算的60%,同比减少21.45万元,减少4.1%  

对个人和家庭的补助支出预算93.74万元,占项目支出预算的11%,同比增加13.74万元,增长17.2% 

其他资本性支出预算10万元,占项目支出预算的1%,与上年持平。 

3)上年结转安排的支出 

上年结转安排的项目支出0万元。 

二、2016年部门财政拨款支出预算情况 

2016年部门财政拨款支出预算1327.46万元,其中:基本支出预算495.46万元,项目支出预算832元。具体支出预算如下: 

行政运行预算数为333.77万元,全部是基本支出预算。主要用于本机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

一般行政管理事务预算数为832万元,全部是项目支出预算。主要用本机关为完成各项信访工作任务、保障全市信访维稳而发生的项目支出。如驻京和驻邕信访维稳、信访事务等。 

归口管理的行政单位离退休94.21万元,全部是基本支出预算。主要用于本机关退休人员的退休工资支出。 

行政单位医疗37.71万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金29.76万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本机关单位职工和聘用工作人员计缴的住房公积金。 

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算22.75万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算21.25万元。 

(二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算22.75万元,比2015年预算33.25万元减少10.5万元,同比下降31.6%。其中: 

    1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年持平。 

2.公务接待费2016年预算1.5万元,比2015年预算12万元减少10.5万元,同比下降87.5%,减少的原因主要是按照中央厉行勤俭节约的规定压缩经费 

3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年持平。   

4.公务用车运行维护费2016年预算21.25万元,与上年持平。 

四、其他重要事项情况说明 

(一)机关运行经费。 

2016年本部门机关运行经费预算52.7万元,比2015年预算增加3.22万元,增长6.5% 

(二)政府采购情况。 

2016年政府采购预算75.21万元,与上年持平。 

政府集中采购预算75.21万元,占政府采购预算的100% 

(三)国有资产占用情况。 

截至201611日,本单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

(四)预算绩效情况。 

2016年纳入绩效目标管理的项目2个,涉及金额427.04万元,其中:一般公共预算拨款427.04万元。 

 

 

附件:南宁市信访局本级2016年部门预算报表.XLS

  

                                                                    南宁市信访局 

                                                                    2016324 

 

 

分享到: