南宁市信访局欢迎您!
您的位置:首页 > 计划总结

南宁市信访局2018年部门预算和三公经费预算公开

发布时间:2018-02-11 09:21   来源:市信访局   作者:
 
 南宁市信访局2018年部门预算

三公经费预算目录

 

    第一部分:部门概况 

    一、南宁市信访局主要职责和2018年主要工作任务 ···········2

    二、机构设置和部门预算单位构成 ··················3

    三、编制现状和人员构成 ······················4

 

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2018年部门收支预算总体情况 ··················4

    二、2018年部门财政拨款收支预算情况 ················6

    三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况 ············8

    四、其他重要事项情况说明 ·····················8

    五、专业名词解释 ·························10


       第一部分:部门概况 

  一、南宁市信访局主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

1.负责处理市内外群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电,接待来访;受理向市人民政府举报、投诉的行政案件。

2.负责向市委、市政府反映群众来信来访来电中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题、改进工作的意见和建议。

3.承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任;承办国家信访局、自治区信访局和上级有关部门向市委、市人民政府交办、转送和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项;负责向我市各县区、各部门和单位交办、转送信访事项,督促检查信访事项办理落实情况。

4.承担市人民政府负责的信访事项复查复核日常工作;指导复杂疑难信访事项的听证工作;检查指导有关行政机关的复查复核工作。

5.承担组织协调处理群众进京、在邕非正常上访的责任;负责组织协调处理跨县区、跨部门、跨行业的信访事项。

6.协调、检查、指导全市信访工作;起草有关信访工作的政策和规章、办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。

7.组织实施信访问题排查化解工作,完善信访信息汇集分析机制;指导全市信访信息系统建设应用;组织信访干部教育培训工作。

8.承担市本级处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

9.负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。

10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

1.继续推进信访工作制度改革。

2.进一步畅通和规范群众诉求表达渠道。

3.进一步加强信访信息化建设。

4.进一步加强源头预防。

5.着力抓好“事要解决”。

6.加强信访部门自身建设。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市信访局为市级独立核算行政单位,经费管理方式为全额财政拨款

       2. 所属单位

无所属单位。

       (二)部门预算单位构成

预算单位共1个,即中共南宁市委南宁市人民政府信访局机关本级

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市信访局共有编制33名,其中:行政编制30名,机关后勤服务事业编制3名。

(二)人员构成

20171231,我局实有人员30名,其中:行政编制实有28人、机关后勤服务事业编制实有2人,退休人员15人。    

 

第二部分:2018年部门预算及三公经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算1510.71万元,同比增加155.12万元,增长11.44%

公共财政预算拨款1510.71万元,同比增加155.12万元,增长11.44%。其中:经费拨款1510.71万元,同比增加155.12万元,增长11.44%。收入增加的主要原因:一是外聘人员实有人数增加,外聘人员工资经费增长;二是市长热线系统运行维护费用从原来的由市发改委开支改为由我局开支;三是律师接访劳务费根据律师行业实际情况增长了300%

       (二)2018年部门支出预算总体情况

2018年南宁市信访局支出总预算1510.71万元,基本支出500.63万元,占支出总预算的33.14%,同比减少22.95万元,下降4.38%;项目支出1010.08万元,占支出总预算的66.86%,同比增加178.08万元,增长21.4%。我局无补助县区支出。

    1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

      1)一般公共服务支出(类)1358.54万元,占支出总预算的89.83%

       2)社会保障和就业(类)61.6万元,占支出总预算的4.08%

      3)医疗卫生与计划生育支出(类)51.46万元,占支出总预算的3.41%

    (4)住房保障支出(类)39.11万元,占支出总预算的2.59%

    2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

       ①工资福利支出(类)403.82

②商品和服务支出(类)94.45

③对个人和家庭的补助(类)2.36

    2)项目支出预算。

       ①工资福利支出(类)283.38

②商品和服务支出(类)691.65

③对个人和家庭的补助(类)10

④资本性支出(类)25.05

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算1510.71万元,比2017年预算1355.59万元增加155.12万元,同比增长11.44%2018年一般公共预算支出预算1510.71万元,比2017年预算1355.59万元增加155.12万元,同比增长11.44%。收入和支出预算增加的主要原因是:一是外聘人员实有人数增加,外聘人员工资经费增长;二是市长热线系统运行维护费用从原来的由市发改委开支改为由我局开支;三是律师接访劳务费根据律师行业实际情况增长了300%

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算1510.71万元,其中:一般公共预算收入预算1510.71万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算1510.71万元,其中:一般公共预算支出预算1510.71万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出1358.54万元,其中:政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行预算数为348.47万元,主要用于:基本支出的工资福利支出、社会保险和公积金支出、日常行政运行商品和服务支出;政府办公厅(室)及相关机构事务信访事务预算数为1010.08万元,主要用于9个信访专项经费开支。

2)社会保障和就业支出61.6万元,其中:行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休预算数为1.52万元,主要用于退休人员改革前获得荣誉改革后退休的奖励金支出;行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出60.08万元,主要用于在职职工社会养老保险缴费支出。

3)医疗卫生与计划生育支出51.46万元,其中行政事业单位医疗行政单位医疗预算数为21.03万元,主要用于在职干部城镇职工基本医疗保险缴费开支;行政事业单位医疗公务员医疗补助30.03万元,主要用于公务员医疗保险缴费开支;行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.41万元,主要用于在职和退休干部大额医疗费用统筹开支。

(4)住房保障支出39.11万元,其中住房改革支出住房公积金39.11万元,主要用于干部住房公积金单位部分缴纳开支。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

 

三、2018年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2018年部门预算共安排三公经费支出预算3.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.4万元。2018年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源全部是一般公共预算3.9万元。

(二)2018年一般公共预算三公经费支出预算情况

2018年一般公共预算三公经费支出预算3.9万元,与2017年预算数持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年预算数持平。。

2. 公务接待费2018年预算1.5万元,与2017年预算数持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年预算数持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算2.4万元,与2017年预算数持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算94.45万元,比2017年预算增加14.58万元,增长18.25%,增加的原因主要是基数提高,按比例安排的公用经费相应增长。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算136.05万元,同比增加37.31万元,增长37.79%,增加的原因主要是2018年度增加安排政府采购“档案整理申报工作”专项业务,预算33万元。其中,货物项目采购预算25.05万元,占政府采购预算的18.41¡%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算111万元,占政府采购预算的81.59%

    (三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目5个,涉及金额209.76万元,其中:办公用房物业费项目预算金额78万元,主要购买办公用房和市群众来访接待中心物业管理服务;市长热线和政府公共服务呼叫中心工作经费项目预算金额73万元,主要购买市长热线和政府公共服务呼叫中心系统运行维护服务;外聘人员经费项目预算金额5.76万元,主要购买市长热线和市联席办聘用人员劳务派遣服务;市群众来访接待中心经费项目预算金额20万元,主要购买律师参与信访接待服务;档案整理申报工作经费项目预算金额33万元,主要购买档案整理和申报服务。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本局共有公务车辆1辆,为一般公务用车。

    (五)预算绩效管理情况

2018年,我局纳入整体绩效目标管理部门,本部门全年预算1510.71万元,全部为一般公共预算财政经费拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   无涉密事项处理说明。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(四)一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(五)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(七)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(八)一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

附件:

表格名称更新时间操作
   南宁市信访局2018预算公开报表.xlsx
 
 下载
分享到: